四川省农业农村厅2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-02-22 16:26 信息来源:厅计划投资财务处 点击数:1

  一、基本职能及主要工作

  (一)农业农村厅职能简介。

  农业农村厅贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委的决策部署,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

  (二)农业农村厅2019年重点工作。

  1.进一步推动农业高质量发展。一是稳定粮食产量。夯实粮食生产能力,高标准划定和建设“两区”,建好高标准农田,真正把“藏粮于地、藏粮于技”战略落到实处,把粮食生产能力稳定在800亿斤以上。确保全年粮食播种面积稳定在9000亩以上,粮食总产稳定在700亿斤左右。集中连片建设粮油绿色高质高效创建示范区200万亩,发展国标二级以上的优质稻950万亩,继续推进马铃薯主食化产品开发,大力发展优势区域高粱、青稞、荞麦等名品杂粮。二是种植业提质增效。争取创建国家级、省级特色农产品优势区30个,抓好45个蔬菜重点县、30个茶叶重点县、30个水果重点县和20个道地中药材县技术集成推广工作,新建和改造提升标准化产业基地200万亩。抓好烟叶生产。在13个县开展果菜茶有机肥替代化肥行动,化肥农药使用继续保持“零增长”。打造“一园四区”绿色防控示范基地1000万亩,全省主要农作物绿色防控覆盖率达29%以上。加强农膜科学使用指导和废旧农膜回收利用。在40个县整建制推进农药包装废弃物回收,力争回收率达60%以上。三是畜牧业转型升级。坚持“稳猪禽、兴牛羊”。提升发展草食牲畜和草原畜牧业,“粮改饲”示范区扩大到40个,加快四川奶业振兴。加快“四川系”畜禽良种的开发转化,推进畜禽粪污的资源化利用,抓好畜禽生产结构和生产力布局调整,全面开展市县级畜禽养殖标准化场建设。推进社会化服务体系建设,全面开展畜禽养殖场赋码备案和粪污资源化利用信息管理。大力推广生态循环模式,新建沼气工程160处、户用沼气1500口。再创建2个畜牧业绿色发展示范县。四是水产业挖潜增量。大力发展名优水产品和观赏水产品,加快水产冻品、鱼子酱等高端水产品开发。建设小龙虾规模化养殖基地12万亩,新增稻渔综合种养示范基地面积30万亩。推进渔业资源养护,大力开展水生生物保护工程五大行动,加强渔政执法,扎实开展长江流域水生生物保护区全面禁捕,有效保护渔业水域生态环境。五是农机化朝智能化信息化方向发展。组织积极研发“互联网+”智能智慧农机装备。分区域建立全程机械化示范园区。搞好农机农艺融合,加快推进丘陵地区现代农机装备应用的试点工作,加快农业智慧灌溉太阳能提灌发展,新建和改造提灌站3000座。六是现代农业园区成为“川字号”的集中展示区。科学规划园区布局,指导各地选好做强1至2个“川字号”农业产业,推进资源要素向园区集中,省财政每年安排5亿元支持省级园区建设,并安排4亿元以上,按照35%的标准,对设立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金500万以上的市县进行奖补,市级最高奖补2000万、县级最高奖补1000万。逗硬实施奖惩,认真依规组织考评认定35个“四川省现代农业园区”。七是高标准农田确保建成4430万亩。加快形成统一布局、统一建设标准、统一组织实施、统一监管考核和统一上图入库的“五统一”农田建设管理体系。今年建设高标准农田387万亩以上,到2020年如期完成4430万亩高标准农田建设任务。八是乡村产业打开农民增收的新空间。加大对产地初加工设施建设,力争农产品产地初加工率达到56%。实施农业产业化农头企业排头兵工程,争取再创建1个国家现代农业产业园。打造新产业新业态亮点,继续抓好休闲农业和乡村旅游示范县、中国美丽休闲乡村等创建,培育农业主题公园120个,建设美丽休闲乡村200个。九是农产品守住质量安全底线。守住不发生重大质量安全事件的底线,确保省级农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上。制修订省级农业地方标准40项。启动GAP试点和全国名特优新农产品名录收集登录工作。引导龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型经营主体,生产经营全过程,全链条按标生产。强化质量监管。加快推进质检体系建设,按季度对144个主产县的5大类产品、120个品种进行重点监测。抓好品牌提升。培育“三品一标”为基础的农产品品牌体系,力争获证产品达到5400个。加大品牌推介和产品促销力度。十是农业科技注重创新推广两手抓。积极实施农技推广服务特聘计划、农业科技特色强镇计划和协同推广计划“三个计划”,探索建立公益性服务与经营性服务相结合的农业技术推广新机制。深入推进厅属单位农业科研激励改革,激发科技人员创新创业活力。加快发展现代种业。支持和培育重点种业龙头企业,建立完善南繁基地管理服务工作机制,加快推进南繁南鉴工作。加快应用国外引入优质猪种,系统保护、积极开发四川7个特色地方猪种资源。出台管理办法,围绕川字号特色农业产业布局建设一批种子(苗)基地。及时启动种质资源基因库项目库建设。

  2.进一步统筹抓好农村工作。一是全力推进农村人居环境整治。统筹抓好推动实施“美丽四川·宜居乡村”农村人居环境整治村庄清洁行动、农村“厕所革命”专项行动、农村生活垃圾治理专项行动、农村生活污水治理专项行动和畜禽粪污资源化利用专项行动等五大行动。二是抓好乡村振兴规划编制。制定出台《四川省县域乡村振兴规划导则》,指导各地编制 “1+6”乡村振兴规划。三是加快补齐农村基础设施和公共服务的短板。积极配合做好农村基础设施“五网”建设,加快补齐改善农业农民生产生活条件的短板。推动农村科教文卫、体育事业发展,提升社保、养老服务水平,提升乡镇和村为农服务能力。牵头指导四川电视台早日开播乡村振兴频道。四是大力推进乡风文明建设。出台推进乡风文明建设的实施意见,配合有关部门做好文明村镇创建工作,充分发挥村规民约作用,采取群众认可的约束性措施,大力推进移风易俗,有效遏制大操大办、天价彩礼、孝道势微、老无所养等不良风气,树立农村文明新风。五是加强乡村治理工作。按照中央的部署,制定出台政策文件,召开工作会议,推动建立健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的领导体制和工作机制,开展乡村治理体系建设试点和乡村治理示范村镇创建,配合做好扫黑除恶工作,培树一批“治理有效”的典型村。六是加强基层组织建设。积极配合组织部门选好配强村两委班子,选派优秀干部到贫困村、薄弱村和乡村振兴重点村示范村任第一书记。着力抓好新型农村集体经济发展,特别是贫困村集体经济发展,为村级组织政权建设运行提供有力支持。

  3.进一步深化改革激发乡村发展活力。一是深化农村集体产权制度改革。农村集体资产清产核资年底基本完成,成员身份确认年底完成70%以上,农村集体经营性资产股份合作制改革试点实现全省所有县(市、区)全覆盖。推动建立农村集体经济组织,做好新成立集体经济组织的登记赋码工作,规范内部管理制度。进一步完善农村产权市场流转交易体系。二是深入推进农村土地制度改革。全面落实农村承包地“三权分置”,推广土地股份合作社、土地托管等适度规模经营的模式。牵头研究制定宅基地管理办法,开展农村宅基地“三权分置”改革试点,加快推进“房地一体”的宅基地使用权确权登记颁证工作,鼓励农民盘活利用闲置宅基地和农房,增加财产性收入。三是加快构建新型农业经营体系。重点抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体,开展农民合作社规范化建设整县推进行动,实施家庭农场培育计划,新培育农民合作社省级示范社300个、家庭农场省级示范场300个。加快发展生产性服务业,通过土地托管、生产服务、市场营销等方式,把小农户带入现代农业产业链、价值链。实施农业产业化龙头企业排头兵工程,引导龙头企业与合作社、农户建立股权式契约式利益分享机制,推动土地经营权入股农业产业化龙头企业,让农户分享全产业链增值收益,实现家庭联产承包责任制向“股权制”转变。四是探索建立新型职业农民制度。全年培育新型职业农民4万人。推动出台新型职业农民培训和认定管理办法,加快构建包括资格准入、教育培训、认证管理、生产扶持、社会保障、退休养老等政策体系,逐步实现全省每个村民小组有1名新型职业农民。五是加快推动农业全方位对外开放。制定出台四川农产品出口跃升行动计划,有针对性的开拓“一带一路”沿线国家市场。加快建设天府农业博览园。精心做好北京世园会四川园组展工作。继续办好四川农博会、茶博会、菜博会、川台农业合作论坛,支持“川字号”农产品参加国际性农产品、食品、美食类展会和推介会。加强农业全产业链对外合作,包装开展农业对内对外投资促进活动,推进省级境外农业合作示范区、农业对外开放合作试验区和川台农业合作示范基地提档升级。六是加力加劲推进农场改革。加快企业性质农场公司化、集团化发展步伐,整合事业性质农场资产资源,强化公益职能服务全省乡村振兴战略。

  4.进一步增加乡村发展制度供给。一是构建多元化的投入保障机制。调整完善土地出让收入范围,争取提高农业农村投入比例,重点用于人居环境整治、村庄基础设施建设和高标准农田建设。创新金融支持。支持建立乡村振兴农业产业发展贷款风险金制度。鼓励支持县级政府控股或参股设立乡村振兴投资公司。统筹推进省市县三级农业政策性担保体系建设。发展中央财政保费补贴型保险、地方特色农业保险和指数保险,探索“保险+”综合性金融服务。争取社会投入。推动实施国有经济支持乡村振兴计划,把工商资本下乡作为民营经济发展的重要内容,下乡资本享受相关政策。创新农村小型公共基础设施建管机制,简化审批程序,规范和缩小招投标适用范围。二是优化农业投资管理。坚定不移推进资金统筹、项目整合、改革创新,确保“多个龙头进水、一个池子蓄水、一个龙头出水”,统筹好新增项目资金,清理整合原有重复交叉项目,推动一个地方一段时间内集中力量干1-2件事情,确保干一件成一件。三是强化农业农村人才支撑。推动建立健全育才引才用才体制机制,督促相关部门落实《四川省鼓励引导人才向基层流动十条措施》,推动实施万名紧缺大学生培养计划,协调推进乡村实用人才定向培养计划实施。四是强化乡村政策法制保障。结合机构改革、职能调整和“放管服”改革,加快修订《四川省农药管理条例》、《四川省生猪屠宰管理办法》,修订《四川省农业机械安全监督管理条例》,加快《四川省农业生态管理条例》立法进程。推行“双随机、一公开”监管,加强“两法衔接”工作,加强普法宣传。

  二、部门预算单位构成

  农业农村厅下属二级预算单位52个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位9个,其他事业单位42个。主要包括:四川省农业农村厅机关、四川省农业厅机关后勤服务中心、四川省农村能源办公室、四川省农业厅机关幼儿园、成都土壤肥料测试中心、四川省农业厅信息中心、四川省农业广播电视学校、四川省农业厅植物检疫站、四川省农村经营管理总站、四川省农技推广总站、四川省农业援外办公室、四川省绿色食品发展中心、四川省农产品质量安全中心、四川省农业厅植物保护站、四川省农药检定所、四川省农业宣传中心、四川省种子站、四川省果树良种繁殖站、四川省原良种试验站、四川省南亚热带作物发展中心、四川省园艺作物技术推广总站、四川省蚕业管理总站、四川省蚕丝学校、四川省南充蚕种场、四川省西充蚕种场、四川省阆中蚕种场、四川省三台蚕种场、四川省苏稽蚕种场、四川省农学会、四川省农民体育协会、四川省农业厅计财处、四川省农机监理总站、四川省农机化技术推广总站、四川省农业机械化干部学校、四川省机电排灌管理总站、四川省农业机械鉴定站、四川省农业机械研究设计院、四川省草原工作总站、四川省畜牧总站、四川省兽药监察所、四川省饲料工作总站、四川省蜂业管理站、四川省阳平种牛场、四川省草原监理站、四川省畜牧食品市场信息中心、四川省动物卫生监督所、四川省动物疫病预防控制中心、四川省畜牧科学研究院、四川省草原科学研究院、四川省水产局、四川省水产学校、四川省农村固定观测站。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,农业农村厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。农业农村厅2019年收支总预算78468.40万元,比2018年收支预算总数减少2467万元,主要是农业农村部取消部门预算项目资金申报,其他收支减少。

  (一)收入预算情况

  农业农村厅2019年收入预算78468.40万元,其中:上年结转12545.28万元,占15.99%;一般公共预算拨款收入55608.23万元,占70.87%;事业收入4297.06万元,占5.48%;其他收入3367.37万元,占4.29%; 用事业基金弥补收支差额2650.46万元,占3.37%。

  (二)支出预算情况

  农业农村厅2019年支出预算78468.40万元,其中:基本支出44958.66万元,占57.3%;项目支出33509.74万元,占42.7%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  农业农村厅2019年财政拨款收支总预算63100.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1977.19万元,增长3.23%,主要是:机构改革人员转隶和基本工资调整、正常晋升调资等进基数及相应社会保障缴费等增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入55608.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入7491.98万元;支出包括:教育支出6507.37万元、科学技术支出7992.15万元、社会保障和就业支出5038.44万元、卫生健康支出1897.19万元、节能环保支出330万元、农林水支出38448.58万元、住房保障支出2874.48万元、其他支出12万元(厅植保站上年结转西部大开发重点项目专项补助中央预算内投资)。

  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  农业农村厅2019年一般公共预算当年拨款55608.23万元,比2018年预算数增加3547.92万元,主要是基本支出增加,包括机构改革人员转隶和基本工资调整、正常晋升调资等进基数及相应社会保障缴费等增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出5504.24万元,占9.90%;科学技术支出7038.41万元,占12.66%;社会保障和就业支出5038.44万元,占9.06%;卫生健康支出1897.19万元,占3.41%;节能环保支出330万元,占0.59%;农林水支出32925.47万元,占59.21%;住房保障支出2874.48万元,占5.17%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为3933.61万元,主要用于:下属省蚕丝学校、省水产学校人员工资、日常运转及中专教育项目支出,包括教学楼宿舍楼维修改造、中等职业教育教学能力提升、中专办学经费等。保障学校在职人员工资、离休人员离休费以及日常公用经费开支及教学设施维护,改善办学条件,保障学校正常运转。

  2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为1570.63万元,主要用于:厅机关及直属单位业务培训支出,学习贯彻党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省十一届三次、四次全会精神,加强乡村振业战略实施、农业综合执法、农业走出去、农产品品牌建设、农业农村改革、农业产业园区建设、特色优势农牧业发展以及农业产业扶贫等培训。以保证机构改革后农业农村厅各项业务工作正常开展。

  3.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2019年预算数为130万元,主要用于:省动物疫控中心四川省猪伪狂犬病流调及不同毒株疫苗免疫效果评价、省畜牧科学研究院2019年黑色素沉积对乌骨鸡免疫系统发育研究、省草原科学研究院2019年科技应用基础(干旱胁迫下斑茅抗氧化研究)等所需采样、专用材料购置、技术咨询等支出。通过科学研究,形成科研成果,为相关领域提供理论支撑。

  4.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为3364.13万元,主要用于:省畜牧科学研究院、省草原科学研究院人员工资、日常公用支出。保障2个科研单位正常运转。

  5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为880.14万元,主要用于:省畜牧科学研究院、省草原科学研究院科研项目所需的印刷、咨询、专用材料、设备购置维护等支出。包括现代畜牧业发展、草原生态保护与建设、四川生猪现代种业建设、2019畜禽重大疫病防控技术研究与示范等研究推广工作的正常开展。

  6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2019年预算数为1047.14万元,主要用于:省农机研究设计院人员工资、日常公用支出。保障单位正常运转。

  7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为590万元,主要用于:科研单位研究开发工作所需的印刷、咨询、专用材料、劳务等支出。完成四川丘区马铃薯机械化播种关键技术及设备研究、遥控履带自走式桑园施药技术研究与设备开发、2019年生猪安全高效养殖关键技术研究与示范、2019年科技重点研发(大花红景天色素抗衰老研究)等。

  8. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2019年预算数为60万元,主要用于:科研单位科技成果转化工作所需的印刷、专用材料、劳务等支出。完成金口河川牛膝机械化收获技术及设备示范推广、凉山高寒地区水稻机械化插秧示范推广、2019秦巴山区特色家禽业技术开发与扶贫示范等。

  9. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2019年预算数为44万元,主要用于:省农机研究设计院其他技术研究与开发工作所需的实验室修护支出。包括实验室等基础设施维修维护和科研试制基地设施升级。

  10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为923万元,主要用于:科研单位其他科学技术普及工作所需的印刷、咨询、劳务、专用材料购置等支出。包括桑叶机械化消毒关键技术和设备研发、水陆两栖提水技术与装备的中试及推广、2019年藏鸡胚胎高原抗逆性的转录组研究、2019年科技计划(川西高原牧草种质挖掘与育种等。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为145.29万元,主要用于:厅属非参公事业单位离休人员支出,保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为453.94万元,主要用于:机关及厅属参公事业单位离休人员支出,保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为3386.68万元,主要用于:机关及厅属事业单位在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为985.70万元,主要用于:机关及厅属事业单位在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

  15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2019年预算数为1.20万元,主要用于:草科院伤残人员支出。

  16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为65.63万元,主要用于:机关及厅属参公事业单位困难补助、遗属补助、企业离休人员补助开支,保障补助的正常发放。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为518.73万元,主要用于:机关及厅属参公事业单位单位在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1199.98万元,主要用于:厅属非参公事业单位单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为178.48万元,主要用于:机关及厅属参公事业单位单位在职人员医疗补助支出,保障厅机关及参公事业单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

  20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)2019年预算数为330万元,主要用于:省水产局的长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区生态保护设施建设及维护、本地资源调查等工作。

  21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为8517.94万元,主要用于:厅机关及厅属参公管理事业单位人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

  22. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为674.01万元,主要用于:厅机关及参公事业单位一般行政管理事务所需设备购置、农业职业技能鉴定、农机安全监理、水产技术研究及推广、渔业统计等。保障机关及参公事业单位的正常运转。

  23. 农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)2019年预算数为1455.26万元,主要用于:厅机关后勤服务中心人员及日常公务支出、机关公办用房维修、农业综合服务保障等支出,保障厅机关后勤中心的正常运转及做好机关的服务保障工作。

  24. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为10991.13万元,主要用于:厅属非参公事业单位人员支出和公用支出,保障非参公单位的正常运转。

  25. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算数为1721.82万元,主要用于:厅机关和直属事业单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、印刷、咨询、材料购置、委托业务等支出,保障农业重大技术推广、粮油高产高效创建关键技术示范、农业重大协同推广项目、生猪现代种业建设、南繁科研育种等工作顺利开展。

  26. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为1135.64万元,主要用于:厅机关和直属单位开展病虫害控制工作所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出,保障重大动物疫病防控、农作物病虫害鼠害疫情监测与防治、H7N9专项、农药经营许可管理等工作顺利开展。

  27.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年预算数为2969.72万元,主要用于:厅机关及直属单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、专用设备购置、设备维修维护、劳务等支出。保障农产品质量安全风险评估、耕地质量与产地环境监测和肥料监督检验、农药质量农残监测监管、重大动物疫病应急物资储备、动物公共安全监测等工作的顺利开展。

  28.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为751.43万元,主要用于:厅属单位开展农业执法监管所需的印刷、咨询、委托业务等支出,保障农村集体经济组织登记证印刷、全省承包地确权登记成果大数据库建设、农机牌证制作、农机鉴定及质量监管、草原生态保护与建设(草原监理站)等工作的顺利开展。

  29.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2019年预算数为561.76万元,主要用于:厅属单位开展农业统计建设与信息服务工作所需的维修(护)、租赁、信息网络及软件购置更新支出,保障农业政务信息化提升、网络信息系统运行及维护等工作的顺利开展。

  30.农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)2019年预算数为3.46万元,主要用于:厅援外办开展对外交流与合作所需的办公设备购置等支出,保障对外农业交流与合作、推动农业走出去等交流合作工作的顺利开展。

  31.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2019年预算数为85万元,主要用于:蚕业管理总站蚕品种资源保存所需的印刷、委托业务等支出,保障蚕种质量,调动广大农民栽桑养蚕积极性,促进蚕桑产业绿色健康发展。

  32.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2018年预算数为50.22万元,主要用于:省农村能源办公室用于农村能源所需的印刷、劳务、委托业务等支出,保障农村沼气项目建设质量,有效推进农村能源绿色发展。

  33.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2019年预算数为184.5万元,主要用于:省畜牧总站开展农业资源保护修复与利用所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出。保障奶牛DHI测定中心运行经费、畜禽遗传资源品种基因库建设、金川牦牛选育与推广等工作顺利实施。

  34.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为3823.58万元,主要用于:厅机关及直属单位为推进全省农业发展的其他工作所需的、印刷、租赁、咨询、委托业务等支出,保障川字号农产品市场促销与开拓活动、2019年“中国农民丰收节”四川省庆丰收活动、全省新农民新技术创业创新博览会、农产品境外市场开拓、农作物新品种试验、种子质量监管抽查等工作顺利开展。

  35.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为2398.10万元,主要用于:厅机关及直属单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  36.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)2018年预算数为476.38万元,主要用于:厅机关及直属单位用于符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  农业农村厅2019年一般公共预算基本支出39699.89万元,其中:

  人员经费30638.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费9060.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  农业农村厅2019年“三公”经费财政拨款预算数665.95万元,其中:公务接待费85.9万元,公务用车购置及运行维护费580.05万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。农业农村厅将及时公开因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2018年预算下降20.76%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

  2019年公务接待费计划用于农业对外合作外事接待、农业招商引资、实施乡村振兴战略、开展农业产业扶贫、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控及可持续农业发展宣传等方面接待支出;兄弟省(市)农业农村厅来川业务交流接待支出,农业农村部来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长17.86%。主要原因是机构改革后原省委农工委7辆公务用车划入及省动物疫病预防控制中心因非洲猪瘟应急防控拟采购1辆应急公务用车。

  单位现有公务用车115辆,其中:轿车70辆,旅行车(含商务车)16辆,越野车26辆,大型客、货车3辆。

  2019年安排公务用车购置费60万元,购置应急公务用车1辆,保障动物疫情预防工作顺利开展。其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费520.05万元,用于115辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出,主要保障厅机关及下属单位机动应急突发事件;省委、省政府重要会议、重要活动;办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务;指导全省开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务,种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、野外抽样取证等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  农业农村厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  农业农村厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,农业农村厅下属农业农村厅机关等1家行政单位以及省农村能源办公室、植物检疫站、农村经营管理总站、蚕业管理总站、农机监理总站、兽药监察所、草原监理站、动物卫生监督所、水产局等9家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1677.06万元,比2018年预算增加108.97万元,增长6.95%。主要原因是机构改革后人员转隶和离退休公用经费增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,农业农村厅安排政府采购预算10756.44万元,主要用于采购农产品质量安全、动植物保护能力提升专用设备,国家杂交水稻和玉米制种基地建设信息网络购建和专用设备购建。现代职教质量提升计划大型修缮和专用设备购置,北京世界园艺博览会购买服务,车辆加油维修保养及租赁,物业管理费,办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,农业农村厅所属各预算单位共有车辆115辆,其中定向保障用车114辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费60万元。其中,财政拨款预算安排60万元,非财政拨款安排0万元。购置定向保障用车1辆。2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年农业农村厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)收入科目

  1.当年财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“当年财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构支出,不在本科目反映。

  5.科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

  专项基础科研(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

  6.科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

  机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

  机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

  应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  科技成果转化与扩散(项):反映促进科研成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

  其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

  8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中科技方面的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.社会保障和就业(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

  公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

  14.农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

  农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医改、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

  统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

  对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

  农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

  农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

  其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  附件:

  表1.部门收支总表

    表1-1.部门收入总表

    表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

  下载:2019年农业农村厅部门预算公开报表